桂林市职工大学2024年部门预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
第二部分： 2024年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
桂林市职工大学是一所经国家教育部备案的成人高等教育业余学校，主要开展成人高等业余教育，学制为两年半，行政级别为副处，单位性质为差额拨款事业单位。
二、机构设置情况
桂林市职工大学下设7个职能部门：
1.办公室
办公室是学校的综合协调部门。主要承担学校党组织和行政的日常工作。负责人事、组织、宣传、行政管理、会议组织、公文处理、档案管理、信访接待、离退休人员管理、保密、扶贫，汇编年鉴、拟订工作计划、撰写工作总结，办理教职工工资、社会保险和住房公积金，各种证照和年检的办理，及其他行政事务性工作。
2.职工教育培训工作部
职工教育培训工作部负责桂林市工会干部学校、桂林市职工大学职业培训学校工作业务的开展。主要职责是：
负责工会干部培训的教学计划、教学研究、教学管理、组织实施等工作。负责王远文工作室的管理和王远文工作法的推广应用。负责对外干部素质教育培训、职工岗位能力提升培训工作。负责工会干训的对外宣传、联合办学。负责工会干部网络学院的推广应用。
负责职工职业技能培训的教学计划、教学管理和组织实施；负责创客工作室、电商孵化中心、计算机室、育婴培训室、家政培训室等实训基地的项目开发、项目合作以及推广应用。
3.教务处
教务处是负责学校学历教育教学业务管理的职能部门。其主要职责是负责全校学历教育的教学计划管理、教学运行管理、教学质量管理、师资队伍管理、专业及课程建设管理、学籍管理、考务管理、教材管理及教学档案管理等。
4.招生办公室
招生办公室主要职责是制定学历教育招生宣传方案，做好招生宣传工作。负责接受成人高考考招生咨询、答疑。负责成人高考报名、考前培训和录取工作。负责学历教育联合办学的洽谈和方案制定。
5.科研处
科研处是全校科研管理的职能和服务部门。负责拟定并组织实施学校科研发展规划，负责制定并组织实施学校各项科研制度，负责科研信息收集、整理、传递工作，负责学术交流等日常组织管理工作。
6.财务部
财务部主要工作职责是根据国家财政政策和法规，制定学校相关的财务会计管理制度、核算财务收支、监督学校的各类经济活动。贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度，以《会计法》、《工会事业单位会计制度》为准则，统筹管理全校的财务工作。负责管理学校收费工作，制定收费管理规定，办理收费项目报批、办证手续，监督收费执行情况。负责全校收费票据领购、发放、使用、核销和管理工作。负责学校经营性门面、教室、场地等出租事宜收取费用等工作。
7.后勤保障工作部
后勤保障工作部是负责学校后勤保障工作的管理部门。主要职责是负责学校综合治理和安全生产。负责学校各项教学设施设备的采购、维护。负责学校基础设施建设、学校水电管理和固定资产管理。负责学校环境卫生管理、校园绿化美化等工作。）
第二部分：桂林市职工大学2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年收支总预算83.41万元，同比增加11.61万元，上升16.17%。其中，收入包括：一般公共预算拨款收入38.61万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金44.8万元。支出包括：一般公共预算拨款支出38.61万元，纳入财政专户管理的支出安排的资金44.8万元。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入预算83.41万元，同比增加11.61万元，上升16.17%。其中，一般公共预算拨款收入38.61万元，同比减少0.87万元，下降2.2%，原因是在职人员养老保险缴费减少。纳入财政专户管理的收入安排的资金44.8万元，同比增加12.48万元，上升38.61%，增加的原因是学生人数增加，学费收入增加。
三、部门支出总体情况说明
2024年总支出83.41万元，较上年增加11.61万元，上升16.17%。其中，支出包括：一般公共预算拨款支出38.61万元，同比减少0.87万元，下降2.2%；纳入财政专户管理的支出安排的资金44.8万元，同比增加12.48万元，上升38.61%。支出预算总体增加的主要原因：纳入财政专户管理的支出增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款总收入38.61万元，总支出38.61万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少0.87万元，下降2.2%，主要原因是因退休减员，在职人员养老保险缴费减少。财政拨款总支出较上年减少0.87万元，下降2.2%，主要原因是因退休减员，在职人员养老保险缴费减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出共38.61万元，较上年减少0.87万元，下降2.2%，主要原因是在职人员养老保险缴费减少。具体情况为：
1、按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：
（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.11万元，占支出总预算44.5%，同比减少2.37万元，下降6%。减少的原因是因人员退休，在职人员养老保险缴费减少。
（2）2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1.5万元，占支出总预算1.8%，较上年增加1.5万元，原因是2024年新增项目支出驻村第一书记工作经费1.5万元。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算37.11万元，占支出总预算44.5%，同比减少2.37万元，下降6%。包括：
工资福利支出预算37.11万元，占支出总预算44.5%，同比减少2.37万元，下降6%。
（2）项目支出预算。
2024年新增项目支出驻村第一书记工作经费1.5万元，占支出总预算1.8%，同比增加1.5万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共37.11万元，占支出总预算44.5%，同比减少2.37万元，下降6%，减少的原因是因人员退休，在职人员养老保险缴费减少。
其中：工资福利支出预算37.11万元，占支出总预算44.5%，同比减少2.37万元，下降6%。商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我校2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年比持平，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与2023年比持平。
2.公务接待费2024年预算安排0万元，与2023年比持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与2023年比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我校2024年部门预算无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出情况说明
我校2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
我校2024年无事业单位运行经费预算。
（二）政府采购预算安排情况说明
我校2024无政府采购预算。
（三）国有资产占用情况说明
我校2024年无国有资产占用相关情况
（四）预算绩效目标情况说明
1.我校2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉市本级项目1个，预算资金1.5万元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称驻村第一书记工作经费，预算资金1.5万元，2024年度绩效目标为结合主题党日活动，组织党员外出开展红色教育培训，内容包括参观红色教育基地、考察美丽乡村示范点、组织党建工作交流、进行党课教育等，达到强化党员党性认识，赓续红色血脉，为美丽乡村建设积蓄力量。
设2条数量指标：数量指标1.保障乡村振兴驻村数量，指标值1个，反映帮扶村落数量；数量指标2.开展专项培训次数，指标值1次，反映组织所驻村党员干部群众开展专项培训次数；设2条质量指标：指标1.经费支出合规性，指标值合规，2.经费发放及时率，指标值100%；设2条时效指标：时效指标1.项目完成及时性，指标值项目计划完成时间为12月前，2.经费支出及时性，指标值经费计划支出时间为12月前；设2条成本指标：指标1乡村振兴驻村第一书记工作经费发放标准，指标值每人1.5万元每年，指标值2项目成本，指标值≤1.5万元；设2条社会效益指标：社会效益指标1.对保障乡村振兴驻村第一书记开展日常工作影响程度，指标值影响程度明显，社会效益指标2.对乡村振兴工作影响程度或者提升程度，指标值效果明显；设2条满意度指标：1.对乡村振兴驻村第一书记工作满意度不低于85%，指标值≥85%，反映各级对驻村第一书记工作满意度；2.村民满意度，指标值≥85%，反映所驻村村民满意度。
第三部分：名词解释
我单位预算涉及的支出功能分类科目共2类，具体科目如下：
1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），该科目为我单位在职在编人员养老保险。
2、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599），该科目为我单位驻村第一书记工作经费。
第四部分：桂林市职工大学2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
十三、绩效目标公开表（表13）
上述报表详见附件。
附件. 桂林市职工大学部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）.xls
