桂林市职工大学2023年部门预算说明
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）
第三部分 专业名词解释
第四部分 2023年部门预算报表
一、部门收支总表（预算01表）
二、部门收入总表（预算02表）
三、部门支出总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表（预算05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算06表）
七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算07表）
八、政府性基金预算支出表（预算08表）
九、国有资本经营预算支出表（预算09表）
十、政府采购预算表（预算10表）
十一、部门预算支出经济分类表（预算11表）
十二、政府预算支出经济分类表（预算12表）
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
桂林市职工大学是一所经国家教育部备案的成人高等教育业余学校，主要开展成人高等业余教育，学制为两年半，行政级别为副处，单位性质为差额拨款事业单位。
二、机构设置
桂林市职工大学下设7个职能部门：
1.办公室
办公室是学校的综合协调部门。主要承担学校党组织和行政的日常工作。负责人事、组织、宣传、行政管理、会议组织、公文处理、档案管理、信访接待、离退休人员管理、保密、扶贫，汇编年鉴、拟订工作计划、撰写工作总结，办理教职工工资、社会保险和住房公积金，各种证照和年检的办理，及其他行政事务性工作。
2.职工教育培训工作部
职工教育培训工作部负责桂林市工会干部学校、桂林市职工大学职业培训学校工作业务的开展。主要职责是：
负责工会干部培训的教学计划、教学研究、教学管理、组织实施等工作。负责王远文工作室的管理和王远文工作法的推广应用。负责对外干部素质教育培训、职工岗位能力提升培训工作。负责工会干训的对外宣传、联合办学。负责工会干部网络学院的推广应用。
负责职工职业技能培训的教学计划、教学管理和组织实施；负责创客工作室、电商孵化中心、计算机室、育婴培训室、家政培训室等实训基地的项目开发、项目合作以及推广应用。
3.教务处
教务处是负责学校学历教育教学业务管理的职能部门。其主要职责是负责全校学历教育的教学计划管理、教学运行管理、教学质量管理、师资队伍管理、专业及课程建设管理、学籍管理、考务管理、教材管理及教学档案管理等。
4.招生办公室
招生办公室主要职责是制定学历教育招生宣传方案，做好招生宣传工作。负责接受成人高考考招生咨询、答疑。负责成人高考报名、考前培训和录取工作。负责学历教育联合办学的洽谈和方案制定。
5.科研处
科研处是全校科研管理的职能和服务部门。负责拟定并组织实施学校科研发展规划，负责制定并组织实施学校各项科研制度，负责科研信息收集、整理、传递工作，负责学术交流等日常组织管理工作。
6.财务部
财务部主要工作职责是根据国家财政政策和法规，制定学校相关的财务会计管理制度、核算财务收支、监督学校的各类经济活动。贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度，以《会计法》、《工会事业单位会计制度》为准则，统筹管理全校的财务工作。负责管理学校收费工作，制定收费管理规定，办理收费项目报批、办证手续，监督收费执行情况。负责全校收费票据领购、发放、使用、核销和管理工作。负责学校经营性门面、教室、场地等出租事宜收取费用等工作。
7.后勤保障工作部
后勤保障工作部是负责学校后勤保障工作的管理部门。主要职责是负责学校综合治理和安全生产。负责学校各项教学设施设备的采购、维护。负责学校基础设施建设、学校水电管理和固定资产管理。负责学校环境卫生管理、校园绿化美化等工作。
三、年度主要工作任务
桂林市职工大学工作的主要任务是：提供成人高等学历教育；举办职工职业技能培训、工会干部培训及各种上岗就业培训；向社会进行各类各层次文化培训。
四、编制现状及人员构成
1、桂林市职工大学
（1）单位性质：差额事业单位
（2）编制人数：编制33人
（3）实有人数：实有人数21人
（4）离退休人数：退休32人
五、工资及社保情况
我校在职人员21人，月岗位工资49,785元，薪级工资45,817元，绩效工资50,499元，全年工资1,753,212元。2023年绩效工资总量714,000元。我校为差额拨款事业单位，在职人员工资资金来源于单位自有资金。
社保情况：2023年在职人员养老保险缴费394,754元，资金来源于财政拨款。
六.编制2023年预算的指导思想、依据和原则。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、
收支预算总体情况
2023年收支总预算71.80万元，同比减少2.68万元，下降3.6%。其中，收入包括：一般公共预算拨款收入39.48万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金32.32万元。支出包括：一般公共预算拨款支出39.48万元，纳入财政专户管理的支出安排的资金32.32万元。
二、
收入预算说明
2023年收支总预算71.80万元，同比减少2.68万元，下降3.6%。其中，收入包括：一般公共预算拨款收入39.48万元，同比1.64万元，下降3.99%；纳入财政专户管理的收入安排的资金32.32万元，同比减少1.04万元，下降3.12%。收入预算总体减少的主要原因：一般公共预算拨款收入减少，纳入财政专户管理的收入减少。
三、
支出预算说明
2023年收支总预算71.80万元，同比减少2.68万元，下降3.6%。其中，支出包括：一般公共预算拨款支出39.48万元，同比减少1.64万元，下降3.99%；纳入财政专户管理的支出安排的资金32.32万元，同比减少1.04万元，下降3.12%。支出预算总体减少的主要原因：一般公共预算拨款支出减少，纳入财政专户管理的支出减少。
1、按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：
（1）2080502事业单位离退休支出32.32万元，占支出总预算45%，同比减少1.04万元，下降3.12%
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.48万元，占支出总预算55%，同同比1.64万元，下降3.99%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算71.8万元，占支出总预算100%，同比减少2.68万元，下降3.6%。包括：
工资福利支出预算39.48万元，占基本支出预算55%，同比减少1.64万元，下降3.99%。
商品和服务支出预算6.4万元，占基本支出预算9%，同比减少0.2万元，下降3%。
对个人和家庭的补助支出预算25.92万元，占基本支出预算36%，同比减少0.84万元，下降3%。
（2）项目支出预算。
无项目支出。
四、
财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收入预算39.48万元，同比减少1.64万元，下降3.99%。其中：一般公共预算经费拨款39.48万元，同比减少1.64万元，下降3.99%；政府性基金预算拨款收入安排的资金0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。国有资本经营预算拨款收入安排的资金0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。
财政拨款收入预算减少的主要原因是：因退休减员，养老保险缴纳金额减少。
2023年财政拨款支出总预算39.48万元，同比减少1.64万元，下降3.99%。其中，一般公共预算拨款支出39.48万元，同比减少1.64万元，下降3.99%。
财政拨款支出减少的主要原因：因退休减员，养老保险缴纳金额减少。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）总体情况说明：一般公共预算支出39.48万元，同比减少1.64万元，下降3.99%。支出减少的主要原因：因退休减员，养老保险缴纳金额减少。
（二）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：
（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.48万元，占支出总预算55%，同比减少1.64万元，下降3.99%。
（三）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算39.48万元，占支出总预算55%，同比减少1.64万元，下降3.99%。
其中：工资福利支出预算39.48万元，占支出总预算55%，同比减少1.64万元，下降3.99%。商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。
2、项目支出预算。
无项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出39.48万元，其中：人员经费39.48万元，主要包括：基本养老保险缴费。
公用经费0万元。
七、一般公共预算“三公”经费及会议、培训经费预算说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议、培训费说明
2023年“三公”经费预算总计0.00万元。其中：因公出国(境)费用0.00万元,同比增加0.00万，同比增长0.00%；公务接待费0.00万元, 同比增加0.00万，同比增长0.00%；公务用车运行维护费0万元,同比增加0.00万，同比增长0.00%；；公务用车购置费0.00万元,同比增加0.00万，同比增长0.00%。
2023年会议费0.00万元；同比增加0.00万，同比增长0.00%；培训费0.00万元，同比增加0.00万，同比增长0.00%。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议、培训费说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算总计0.00万元。其中：因公出国(境)费用0.00万元,同比增加0.00万，同比增长0.00%；公务接待费0.00万元, 同比增加0.00万，同比增长0.00%；公务用车运行维护费0万元,同比增加0.00万，同比增长0.00%；公务用车购置费0.00万元,同比增加0.00万，同比增长0.00%。
2023年一般公共预算安排的会议费0.00万元；同比增加0.00万，同比增长0.00%；2022年一般公共预算安排的培训费0万元，同比增加0.00万，同比增长0.00%。
八、政府性基金预算情况说明
我单位无使用政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
我单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、
其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况说明
2023年我单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
我单位不涉及政府采购业务，2023年纳入政府采购预算的金额为0.00万元。其中：公共财政预算资金0.00万元，政府性基金0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元，上年结余(结转)0.00万元，其他资金0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况说明
我单位资产属于工会资产，2023年我单位国有资产0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。
（四）部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况；
2023年我单位涉及绩效管理的项目名称为机关事业单位基本养老保险缴费。本项目预算数额为39.48万元。项目实施起至时间为2023年1月1日至2023年12月31日。本项目不涉及政府采购、投资评审，不属于会议类、培训类。本项目根据《市本级2023年预算编制通知》（市财预〔2022〕40号）、关于印发《桂林市本级基本支出预算管理办法》的通知（市财预〔2017〕30号）文件精神立项，为经常性项目，项目性质为一般公共预算拨款。项目整体绩效目标为按时支出机关事业单位基本养老保险缴费，实施进度计划为按月支出3.29万元在职人员基本养老保险缴费，年度目标为全年按时支出在职人员基本养老保险缴费。
（五）工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况；
无。
（六）政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况
无。
第三部分 专业名词解释
我单位预算涉及的支出功能分类科目共1类，具体科目如下：
1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），该科目为我单位在职在编人员养老保险。
第四部分 2023年部门预算报表
一、部门收支总表（预算公开01表）
二、部门收入总表（预算公开02表）
三、部门支出总表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）
十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）
十三、绩效目标申报表（预算公开13表）
上述报表详见附件。
2023年部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）_2023-03-10
桂林市职工大学
2023年2月6日
