第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）
第三部分 专业名词解释
第四部分 2022年部门预算报表
一、部门收支总表（预算公开01表）
二、部门收入总表（预算公开02表）
三、部门支出总表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）
十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）
十三、财政支出绩效目标申报表（无）
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
桂林市职工大学是一所经国家教育部备案的成人高等教育业余学校，主要开展成人高等业余教育，学制为两年半，行政级别为副处，单位性质为差额拨款事业单位。
二、机构设置
桂林市职工大学是差额拨款事业单位，无内设部室机构。
三、编制现状及人员构成
1、桂林市职工大学
（1）单位性质：差额事业单位
（2）编制人数：编制33人
（3）实有人数：实有人数23人
（4）离退休人数：退休33人
四、年度主要工作任务
桂林市职工大学工作的主要任务是：提供成人高等学历教育；举办职工职业技能培训、工会干部培训及各种上岗就业培训；向社会进行各类各层次文化培训。
第二部分 2022年部门预算情况说明
2022年收支总预算74.48万元，同比减少14.84万元，下降16.61%。其中，收入包括：一般公共预算拨款收入41.12万元，同比增加0.68万元，增长1.68%；纳入财政专户管理的收入安排的资金33.36万元，同比减少15.52万元，下降31.75%。支出包括：社会保障和就业支出41.12万元，同比减少38.65万元，下降48.45%；事业单位离退休支出33.36万元。
2022年收支总预算74.48万元，同比减少14.84万元，下降16.61%。其中，收入包括：一般公共预算拨款收入41.12万元，同比增加0.68万元，增长1.68%；纳入财政专户管理的收入安排的资金33.36万元，同比减少15.52万元，下降31.75%。收入预算总体减少的主要原因：纳入财政专户管理的收入减少。
2022年支出总预算74.48万元，同比减少14.84万元，下降16.61%。其中，支出包括：一般公共预算拨款支出41.12万元，同比增加0.68万元，增长1.68%；纳入财政专户管理的资金支出33.36万元，同比减少15.52万元，下降31.75%。支出减少的主要原因：纳入财政专户管理的资金支出减少。
1、按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：
（1）2080502事业单位离退休支出33.36万元，占支出总预算44.79%，同比减少5.97万元，下降15.18%。
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.12万元，占支出总预算55.21%，同比增加0.68万元，增长1.68%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算74.48万元，占支出总预算100%，同比减少14.84万元，下降16.61%。
工资福利支出预算41.12万元，占基本支出预算55.21%，同比增加0.68万元，增长1.68%。
商品和服务支出预算6.6万元，占基本支出预算8.86%，同比增加4.04万元，增长158%。
对个人和家庭的补助支出预算26.76万元，占基本支出预算35.93%，同比减少19.56万元，下降42.22%。
（2）项目支出预算。
无项目支出。
2022年财政拨款收入预算41.12万元，同比增加0.68万元，增长1.68%。其中：一般公共预算经费拨款41.12万元，同比增加0.68万元，增长1.68%；政府性基金预算拨款收入安排的资金0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。国有资本经营预算拨款收入安排的资金0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。
财政拨款收入预算增加的主要原因：社保缴费基数提高，养老保险缴纳金额增加。
2022年财政拨款支出总预算41.12万元，同比增加0.68万元，增长1.68%。其中，一般公共预算支出41.12万元，同比增加0.68万元，增长1.68%。
财政拨款支出增加的主要原因：社保缴费基数提高，养老保险缴纳金额增加。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）、总体情况说明：一般公共预算支出41.12万元，同比增加0.68万元，增长1.68%。支出增加的主要原因：社保缴费基数提高，养老保险缴纳金额增加。
（二）、按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：
（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.12万元，占支出总预算55.21%，同比增加0.68万元，增长1.68%。
（三）、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算41.12万元，占支出总预算55.21%，同比增加0.68万元，增长1.68%。
其中：
工资福利支出预算41.12万元，占支出总预算55.21%，同比增加0.68万元，增长1.68%。
商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。
-
项目支出预算。
无项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出41.12万元，其中：人员经费41.12万元，主要包括：基本养老保险缴费。
公用经费0万元。
七、一般公共预算“三公”经费及会议、培训经费预算说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议、培训费说明
2022年“三公”经费预算总计0.00万元。其中：因公出国(境)费用0.00万元,同比增加0.00万，同比增长0.00%；公务接待费0.00万元, 同比增加0.00万，同比增长0.00%；公务用车运行维护费0万元,同比增加0.00万，同比增长0.00%；；公务用车购置费0.00万元,同比增加0.00万，同比增长0.00%。
2022年会议费0.00万元；同比增加0.00万，同比增长0.00%；培训费0.00万元，同比增加0.00万，同比增长0.00%。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议、培训费说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算总计0.00万元。其中：因公出国(境)费用0.00万元,同比增加0.00万，同比增长0.00%；公务接待费0.00万元, 同比增加0.00万，同比增长0.00%；公务用车运行维护费0万元,同比增加0.00万，同比增长0.00%；公务用车购置费0.00万元,同比增加0.00万，同比增长0.00%。
2022年一般公共预算安排的会议费0.00万元；同比增加0.00万，同比增长0.00%；2022年一般公共预算安排的培训费0万元，同比增加0.00万，同比增长0.00%。
八、政府性基金预算情况说明
我单位无使用政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
我单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
（一）机关运行经费情况说明
2022年我单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
我单位不涉及政府采购业务，2022年纳入政府采购预算的金额为0.00万元。其中：公共财政预算资金0.00万元，政府性基金0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元，上年结余(结转)0.00万元，其他资金0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况说明
我单位资产属于工会资产，2022年我单位国有资产0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。
（四）部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况；
我单位无项目支出。
（五）工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况；
无。
（六）政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况
无。
第三部分 专业名词解释
我单位预算涉及的支出功能分类科目共1类，具体科目如下：
1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），该科目为我单位在职在编人员养老保险。
第四部分 2022年部门预算报表
一、部门收支总表（预算公开01表）
二、部门收入总表（预算公开02表）
三、部门支出总表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）
十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）
上述报表详见附件。
附件:
2022年部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）
桂林市职工大学
2022年2月10日
